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四姑娘山风景名胜区管理局 2017年部门预算情况说明

更新时间:2017-02-24 小编: 0 744
2017年,我局将紧紧围绕“东方圣山、户外天堂”形象定位和“做优做精特种旅游、打造中国户外天堂”的目标任务,艰苦奋斗,攻坚克难,积极争创国家5A级旅游景区和有力有序推进各项工作。

     四姑娘山风景名胜区管理局属一级预算单位,是全额财政拨款的事业单位,主要职责职能为景区的保护、管理和开发建设。2017年,我局将紧紧围绕“东方圣山、户外天堂”形象定位和“做优做精特种旅游、打造中国户外天堂”的目标任务,艰苦奋斗,攻坚克难,积极争创国家5A级旅游景区和有力有序推进各项工作。

        四姑娘山风景名胜区管理局总编制110名,其中:管理编制71名,专业技术编制18名,工勤编制21名。在职人员总数101人,其中:管理人员68人,专业技术人员12人,工勤人员21人。

        固定资产总额266742.57千元。

        2017年部门预算收入总数58437千元,较2016年部门预算收入总数41742千元增长40%;2017年部门预算支出总数58437千元,较2016年部门预算支出总数41742千元增长40%。

        2017年部门预算基本支出预算总数21859千元,其中:人员支出18079千元,公用支出3780千元。

        2017年部门专项支出预算总额36578千元,其中:应急处理费200千元;社区帮扶资金200千元;宣传促销费6000千元;户外专项经费1000千元;年终目标考核综合奖1900千元;景区游客责任保险300千元;护林防火经费500千元;网络维护费200千元;维修费1000千元;水电费补差300千元;设备购置费300千元;游人中心展厅运行费90千元;接待费600千元;绿化费200千元;培训费350千元;森警补助经费238千元;公务员医疗补助120千元;服装费320千元;住房公积金及社保补差300千元;工青妇活动费100千元;公安分局补助经费150千元;项目规划费1800千元;景区垃圾桶400千元;财务费用13350千元;聘请专家顾问费250千元;租赁费400千元;车辆维修160千元;森警设备维护费100千元;门票成本费用170千元;伙食补助1010千元;科研经费200千元;基本目标管理奖2270千元;临时工社会保障缴费1400千元;门禁系统维护费100千元;垃圾处理费500千元;消防费设备更新及维护100千元。

        2017年安排政府采购预算132千元。其中:森警设备维护费100千元;服装费32千元。


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